Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
1.júl, 2015 Faktúra 139/2015 stavebný dozor 8 591,93,-€ INPRO POPRAD, s.r.o.
2.aug, 2016 Faktúra 139/2016 Telefón poplatok, mobil 61,28 Slovak Telekom
23.aug, 2017 Faktúra 139/2017 Nožnicový stan 3x3 159,90 UDERMAN Raslavice
16.aug, 2018 Faktúra 139/2018 Klobúky MOS 207,50 MS Traiding
16.aug, 2019 Faktúra 139/2019 Právne veci - pozem. spol. 170,- JUDr. M. Uličný
3.aug, 2015 Objednávka 14/2015 prieskum trhu na vypracovanie PD :Výstavba poľných ciest v Liptovskom Ondreji 200,00 Veriton, s.r.o., Bratislava
25.nov, 2015 Zmluva 14/2015 KZ Husárik Rastislav 133,20 Obec LO
26.jan, 2016 Faktúra 14/2016 Právne služby vo veci Paulíny 139,66 JUDr. Ján Daráni LM
2.máj, 2019 Faktúra 14/2019 Záloha Plyn KD 2/2019 85,00 € SPP ZA
2.aug, 2016 Faktúra 140/2016 Záloha plynu KD 8/16 10,00 SPP
24.aug, 2017 Faktúra 140/2017 Predaj a montáž vozíka 350,00 LM FIRES TORE
22.aug, 2018 Faktúra 140/2018 Administrátorský poplatok IMAFEX 19,92 IMAFEX s.r.o.
16.aug, 2019 Faktúra 140/2019 IMAFEX Web. priestor - doména 19,92 IMAFEX
24.jún, 2021 Faktúra 140/2021 Dodávka a montáž bleskozvodu na MŠ 1925,00
3.aug, 2016 Faktúra 141/2016 Autobusová doprava príplatok 11,95 ARRIVA Liorbus
31.aug, 2017 Faktúra 141/2017 Telefónny poplatok - mobil 68,02 Slovak Telekom a.s.
22.aug, 2018 Faktúra 141/2018 Hrnček 137,34 Jozef Smrhola OLYMP
19.aug, 2019 Faktúra 141/2019 Autobusová doprava TJ - Štiavnička 142,20 MINI Mitrenga
3.aug, 2016 Faktúra 142/2016 Autobusová doprava príplatok 39,83 ARRIVA Liorbus
5.sep, 2017 Faktúra 142/2017 Počítač, presun dát 774,00 H-Soft Ing. Vladimír Husovský

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.