Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
22.aug, 2018 Faktúra 143/2018 Vývoz TKO 292,08 VPS
26.aug, 2019 Faktúra 143/2019 Cestovné náklady - doprava 686,21 PRIMA stavebniny
4.aug, 2016 Faktúra 144/2016 Obedy dochodci 7/2016 260,52 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
6.sep, 2017 Faktúra 144/2017 Telefónny poplatok - pevná linka 22,55 Slovak Telekom a.s.
22.aug, 2018 Faktúra 144/2018 Vysprávky ciest 2268,- Slovkorekt
26.aug, 2019 Faktúra 144/2019 Vytýčenie cesty a kanalizácie 68,- J. Ďuriš
15.aug, 2016 Faktúra 145/2016 Telefón poplatok, pevná linka 18,67 Slovak Telekom a.s.
6.sep, 2017 Faktúra 145/2017 Oprava miestneho rozhlasu v obci 85,00 Roman Straka
27.aug, 2018 Faktúra 145/2018 Poklop na vodovodnú prípojku 30,- IL PLAST
26.aug, 2019 Faktúra 145/2019 Betón 54,12 OROL s.r.o.
30.jún, 2021 Faktúra 145/2021 Kamenárske práce -hrob padlého vojaka v Liptovskom Ondreji 1300,00
24.júl, 2015 Faktúra 146/2015 výstavba poľných ciest 1 000,00,-€ EKOSTAVING, s.r.o.
16.aug, 2016 Faktúra 146/2016 Vývoz TKO 381,64 VPS Liptovský Mikuláš
7.sep, 2017 Faktúra 146/2017 Autobusová doprava - služby 39,83 ARRIVA
4.sep, 2018 Faktúra 146/2018 Záloha - plyn KD 9/2018 17,- SPP
3.sep, 2019 Faktúra 146/2019 Frézovanie 360,- Cestné Stavby
18.aug, 2016 Faktúra 147/2016 Ročný poplatok za doménu 24,00 IMAFEX s.r.o.
8.sep, 2017 Faktúra 147/2017 Obedy dôchodci 8/2017 234,47 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
29.aug, 2018 Faktúra 147/2018 Výstava SNP 240,- Martin Baran
3.sep, 2019 Faktúra 147/2019 Záloha plyn 9/2019 KD 14,- SPP

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.