Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
30.sep, 2019 Faktúra 169/2019 Projektová dokumentácia -MŠ 18 000,- APER s.r.o.
14.okt, 2015 Objednávka 17/2015 Objednávka tabule na oznacenie pritpovodňovej ochrany 522,00 MIRAGE Liptovský Mikuláš
25.nov, 2015 Zmluva 17/2015 KZ Jančušková 59,20 Obec LO
2.feb, 2016 Faktúra 17/2016 mobil 57,13 Slovok Telecom
2.máj, 2019 Faktúra 17/2019 Mobily 48,80 O2
10.okt, 2016 Faktúra 170/2016 VO -solár, LED lampa 295,40 PC PARTNER KE
19.okt, 2017 Faktúra 170/2017 Autobusová doprava - PL 306,43 Peter Mitrenda MIMI
1.okt, 2019 Faktúra 170/2019 Stavebný dozor - kanalizácia Okružlina 1200,- EUROAQUA
17.okt, 2016 Faktúra 171/2016 Vývoz TKO 327,04 VPS LM
20.okt, 2017 Faktúra 171/2017 Výmena oleja a filtra na kosačke 55,65 MERKUR Slovakia s.r.o.
2.okt, 2019 Faktúra 171/2019 Záloha plyn 10/2019 KD 42,- SPP ZA
19.okt, 2016 Faktúra 172/2016 Vysprávka výtlkov 390,00 Slovkorekt s.r.o.
28.okt, 2017 Faktúra 172/2017 Kamerový systém 2188,19 DDS - anténa a satelitná technika
7.okt, 2019 Faktúra 172/2019 Obedy dôchodci 09/2019 174,35 AGRIA LIptovský Ondrej, a.s.
24.mar, 2021 Faktúra 172/2020 Materiál pre kúrenársky a vodoinštalačný materiál na MŠ 4400,- s DPH Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
6.aug, 2021 Faktúra 172/2021 Rôzny tovar pre požiarny zbor 1231,17 HASMAN LM s.r.o.
21.okt, 2016 Faktúra 173/2016 Lampa VO solar 15W 432,00 BB BA Servis
23.okt, 2017 Faktúra 173/2017 Poistenie Avia PO 130,00 Komunálna poisťovňa
7.okt, 2019 Faktúra 173/2019 Telefónny poplatok - mobil 50,90 O2
26.okt, 2020 Faktúra 173/2020 Dodávka materiálu na MŠ 1320,- Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.