Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
8.nov, 2017 Faktúra 185/2017 Telefónny poplatok - pevná linka 23,48 Slovak Telekom s.r.o.
18.okt, 2019 Faktúra 185/2019 Pouličné verejné svietidlá 147,25 N-TERR s.r.o.
23.sep, 2015 Faktúra 186/2015 opatrenia pred povodňami 1 200,00,-€ Premier Consulting, spol.s r.o.
7.nov, 2016 Faktúra 186/2016 Autobusová doprava príplatok 39,83 ARRIVA Liorbus s.r.o.
6.nov, 2017 Faktúra 186/2017 Renovácia toneru do tlačiarne 36,23 ABEL s.r.o.
21.okt, 2019 Faktúra 186/2019 Kontrola detského ihriska 150,- AGGER s.r.o.
23.sep, 2015 Faktúra 187/2015 opatrenia pred povodňami 1 200,00,-€ Premier Consulting, spol. s r.o.
7.nov, 2016 Faktúra 187/2016 Autobusová doprava príplatok 11,95 ARRIVA Liorbus s.r.o.
3.nov, 2017 Faktúra 187/2017 Záloha plyn 11/2017 KD 86,00 SPP a.s.
21.okt, 2019 Faktúra 187/2019 Poistenie Avia PO 130,- KOMUNALNA poisťovňa
9.nov, 2016 Faktúra 188/2016 Obedy dochodci 10/2016 236,47 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
10.nov, 2017 Faktúra 188/2017 Reklamné predmety 114,80 LIM PO s.r.o.
21.okt, 2019 Faktúra 188/2019 Cestná doprava - uloženie sute 96,19 PRIMA stavebniny
11.nov, 2016 Faktúra 189/2016 Víno - dôchodci posedenie 214,80 CBA VEREX
13.nov, 2017 Faktúra 189/2017 Nástenné kalendáre 200ks 330,00 Ján Grajzel KE
28.okt, 2019 Faktúra 189/2019 Lipa - 5 ks, stromky 175,- LESY SR
25.nov, 2015 Zmluva 19/2015 KZ Pinkoš 37,00 Obec LO
2.feb, 2016 Faktúra 19/2016 Obedy 1/2016 324,65 AGRIA Liptovský Ondrej , a.s.
2.máj, 2019 Faktúra 19/2019 Dopravné služby ARRIVA 39,83 € ARRIVA
29.dec, 2021 Zmluva 19/2021 Kúpno predajná zmluva KN-C 1454 2010,- €

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.