Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
28.nov, 2019 Faktúra 213/2019 Plakety deťom narodených v roku 2019 138,60 LIM PO
21.okt, 2015 Faktúra 214/2015 čast odmeny za odborné služby 1 000,00,-€ Tellus, s.r.o.
15.jan, 2018 Faktúra 214/2017 Vývoz TKO 267,87 VPS a.s.
3.dec, 2018 Faktúra 214/2018 Záloha plyn 12/2018 KD 103,- SPP
2.dec, 2019 Faktúra 214/2019 Záloha plynu KD 82,- SPP a.s.
15.jan, 2018 Faktúra 215/2017 Preplatok el. energie verejného osvetlenia 153,72 SSE
6.dec, 2018 Faktúra 215/2018 Dopravné služby 11/2018 11,95 ARRIVA s.r.o.
2.dec, 2019 Faktúra 215/2019 Sieť na ihrisko 556,36 Košik - siete s.r.o.
15.jan, 2018 Faktúra 216/2017 Nedoplatok el. energie TJ 89,22 SSE
6.dec, 2018 Faktúra 216/2018 Dopravné služby 11/2018 39,83 ARRIVA s.r.o.
4.dec, 2019 Faktúra 216/2019 Montáž vianočného stromčeka, oprava VO 137,80 R. Straka
15.jan, 2018 Faktúra 217/2017 Preplatok el. energie DS 9,64 SSE
4.dec, 2019 Faktúra 217/2019 Telefónny poplatok - mobil 49,70 O2 Slovakia
10.dec, 2020 Faktúra 217/2020 Dodávka materiálu na MŠ 3740,- Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
15.jan, 2018 Faktúra 218/2017 Nedoplatok el. energie OcÚ 393,65 SSE
6.dec, 2018 Faktúra 218/2018 Telefónny poplatok - mobil 47,80 O2 Slovakia
5.dec, 2019 Faktúra 218/2019 Dopravné služby 39,83 ARRIVA
15.jan, 2018 Faktúra 219/2017 Elektrická energia 306,24 SSE
6.dec, 2018 Faktúra 219/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 17,05 Slovak telekom a.s.
5.dec, 2019 Faktúra 219/2019 Dopravné služby 11,95 ARRIVA

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.