Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
8.jan, 2018 Faktúra 211/2017 Vodné, stočné bytový dom č. 264 733,39 LVS a.s.
26.nov, 2018 Faktúra 211/2018 Reťaz + brúsenie reťaze 34,- MERKUR Slovakia s.r.o.
16.jan, 2020 Faktúra 211/2019 Obedy - guláš - dôchodci 180,36 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
8.jan, 2018 Faktúra 212/2017 Vodné, stočné bytový dom č. 183 987,52 LVS a.s.
29.nov, 2018 Faktúra 212/2018 Sada darčekov 17,20 J. Grajzel
27.nov, 2019 Faktúra 212/2019 Uloženie odpadu 2,79 VPS
10.dec, 2020 Faktúra 212/2020 Vypracovanie žiadosti o NFP v rámci COVID-19 - 5% z opr. výdavkov 1726,92 OPEN DOOR s.r.o.
21.okt, 2015 Faktúra 213/2015 odmena za odborné služby 2 000,00,-€ Tellus, s.r.o.
8.jan, 2018 Faktúra 213/2017 Vodné, stočné OcÚ 48,402 LVS a.s.
3.dec, 2018 Faktúra 213/2018 Jedálenské kupóny 448,31 UP Slovensko
28.nov, 2019 Faktúra 213/2019 Plakety deťom narodených v roku 2019 138,60 LIM PO
21.okt, 2015 Faktúra 214/2015 čast odmeny za odborné služby 1 000,00,-€ Tellus, s.r.o.
15.jan, 2018 Faktúra 214/2017 Vývoz TKO 267,87 VPS a.s.
3.dec, 2018 Faktúra 214/2018 Záloha plyn 12/2018 KD 103,- SPP
2.dec, 2019 Faktúra 214/2019 Záloha plynu KD 82,- SPP a.s.
15.jan, 2018 Faktúra 215/2017 Preplatok el. energie verejného osvetlenia 153,72 SSE
6.dec, 2018 Faktúra 215/2018 Dopravné služby 11/2018 11,95 ARRIVA s.r.o.
2.dec, 2019 Faktúra 215/2019 Sieť na ihrisko 556,36 Košik - siete s.r.o.
15.jan, 2018 Faktúra 216/2017 Nedoplatok el. energie TJ 89,22 SSE
6.dec, 2018 Faktúra 216/2018 Dopravné služby 11/2018 39,83 ARRIVA s.r.o.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.