Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
10.dec, 2020 Faktúra 217/2020 Dodávka materiálu na MŠ 3740,- Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
15.jan, 2018 Faktúra 218/2017 Nedoplatok el. energie OcÚ 393,65 SSE
6.dec, 2018 Faktúra 218/2018 Telefónny poplatok - mobil 47,80 O2 Slovakia
5.dec, 2019 Faktúra 218/2019 Dopravné služby 39,83 ARRIVA
15.jan, 2018 Faktúra 219/2017 Elektrická energia 306,24 SSE
6.dec, 2018 Faktúra 219/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 17,05 Slovak telekom a.s.
5.dec, 2019 Faktúra 219/2019 Dopravné služby 11,95 ARRIVA
7.dec, 2015 Objednávka 22/2015 Kolaudácia stavby protipovodňových opatrení 800,00 REAL Inginiering s.r.o., ul. Čsl.Brigády 1611/16, Liptovský Mikuláš
25.nov, 2015 Zmluva 22/2015 KZ Tuček, Tučeková 318,20 Obec LO
4.feb, 2016 Faktúra 22/2016 Príspevok ARRIVA 39,83 ARRIVA Liptovský Mikuláš
2.máj, 2019 Faktúra 22/2019 Pečať rozvoja obcí 265,20 € Slovenská informačná a marketingová spoločnosť a.s
29.dec, 2021 Zmluva 22/2021 Kúpno predajná zmluva KN-E 32 1113,35 €
17.jan, 2018 Faktúra 220/2017 Preplatok plyn KD 214,20 SPP
6.dec, 2018 Faktúra 220/2018 Zemné práce - úprava cesty 1620,60 LEXTOM s.r.o.
5.dec, 2019 Faktúra 220/2019 Členský príspevok - Človek človeku 2020 54,56 Človek človeku
5.jan, 2018 Faktúra 221/2017 Telefónny poplatok - pevná linka 17,00 Slovak telekom
6.dec, 2018 Faktúra 221/2018 Plakety deťom k uvítaniu do obce 100,- LIMPO
5.dec, 2019 Faktúra 221/2019 Jedálenské kupóny 497,46 UP Slovensko
18.dec, 2017 Faktúra 222/2017 Členský poplatok na rok 2018 24,64 Človek človeku
10.dec, 2018 Faktúra 222/2018 Montáž vianočného stromu 61,75 Roman Straka

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.