Zverejnené Typ Číslozoradiť vzostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
12.dec, 2019 Faktúra 210/2019 Znalecký posudok 131,- Ing. Bohuslav Babka
20.nov, 2019 Faktúra 210/2019 Mantinely - ihrisko 2000,- OBEC KONSKÁ
26.nov, 2018 Faktúra 210/2018 Plakety + diplomy OZ 263,86 OLYMP Jozef Šmrhola
8.jan, 2018 Faktúra 210/2017 Obedy dôchodci 12/2017 162,32 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
29.dec, 2021 Zmluva 21/2021 Kúpno predajna zmluva KN-E 33/502 1749,55 €
2.máj, 2019 Faktúra 21/2019 Poplatok za el.energiu 98,59 € Obec Jakubovany
3.feb, 2016 Faktúra 21/2016 Stravné lístky 464,69 LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
7.dec, 2015 Objednávka 21/2015 Inžiniersko-poradenská činnosť 2400,00 EnCo Company s.r.o., ul. Čsl.Brigády 1611/16, Liptovský Mikuláš
25.nov, 2015 Zmluva 21/2015 KZ Rim. Kat. cirkev 828,80 Obec LO
20.nov, 2019 Faktúra 209/2019 Posúdenie na nečinnosť 180,- JUDr. M. Uličný
26.nov, 2018 Faktúra 209/2018 Stavebný dozor - Okružlina 1500,- EURO AQUA
5.jan, 2018 Faktúra 209/2017 Autobusová doprava - služby 39,83 ARRIVA s..r.o.
11.dec, 2020 Faktúra 208/2020 Izolácia stropu a obklad sadrokartonom na MŠ 4070,00 Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
19.nov, 2019 Faktúra 208/2019 Multifunkčné ihrisko - montáž 2819,38 KINGS STEEL
26.nov, 2018 Faktúra 208/2018 Pripojenie prečerpávačky 216,61
5.jan, 2018 Faktúra 208/2017 Autobusová doprava - služby 11,95 ARRIVA s..r.o.
11.dec, 2020 Faktúra 207/2020 Montáž podlahového kúrenia v MŠ 1760,- Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
26.nov, 2018 Faktúra 207/2018 Demontáž a montáž el. ohrievača 110,- Pavol Husárik
3.jan, 2018 Faktúra 207/2017 Telefónny poplatok - mobil 70,55 Slovak telekom, a.s.
18.nov, 2019 Faktúra 206/2019 Uloženie odpadu 21,53 VPS

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.