Zverejnené Typ Číslozoradiť vzostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
8.nov, 2019 Faktúra 201/2019 Dopravné služby 10/2019 39,83 ARRIVA a.s.
8.nov, 2018 Faktúra 201/2018 Kalendár s lištou 370,- Ján Grajzeľ
12.dec, 2017 Faktúra 201/2017 Občerstvenie dôchodci 159,60 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
8.nov, 2019 Faktúra 200/2019 Dopravné služby 10/2019 11,95 ARRIVA a.s.
7.nov, 2018 Faktúra 200/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 17,- Slovak Telekom a.s.
11.dec, 2017 Faktúra 200/2017 Obedy dôchodci 11/2017 204,41 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
16.feb, 2022 Zmluva 20/2022 Doplnenie zmluvy - Doplnenie k návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností ku vkladovému konaniu V 10/2022
29.dec, 2021 Zmluva 20/2021 Kupno predajna zmluva KN-E 41/9 2449,37 €
2.máj, 2019 Faktúra 20/2019 Dopravné služby ARRIVA 11,95 € ARRIVA
2.feb, 2016 Faktúra 20/2016 Pečať rozvoja obcí 264,00 NISSR Bratislava
25.nov, 2015 Zmluva 20/2015 KZ Prikrylová 18,50 Obec LO
7.nov, 2019 Faktúra 199/2019 Záhradné práce okolo Ocú 109,85 Záhrady Liptov
7.nov, 2018 Faktúra 199/2018 Dopravné služby 10/2018 39,83 ARRIVA a.s.
11.dec, 2017 Faktúra 199/2017 Akumulátor 59,90 MERKUR Slovakia s.r.o.
25.nov, 2020 Faktúra 198/2020 Práce s UNC strojom na MŠ 1045,- Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
7.nov, 2019 Faktúra 198/2019 Telefónny poplatok - pevná linka 17,- Slovak Telekom
7.nov, 2018 Faktúra 198/2018 Dopravné služby 10/2018 11,95 ARRIVA a.s.
11.dec, 2017 Faktúra 198/2017 Autobusová doprava - služby 11,95 ARRIVA s.r.o.
7.nov, 2019 Faktúra 197/2019 Krémové figúrky - dôchodcom 566,50 CBA VEREX
11.dec, 2017 Faktúra 197/2017 Dopravné služby 39,83 ARRIVA s.r.o.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.