Zverejnené Typ Číslozoradiť vzostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
23.sep, 2015 Faktúra 186/2015 opatrenia pred povodňami 1 200,00,-€ Premier Consulting, spol.s r.o.
18.okt, 2019 Faktúra 185/2019 Pouličné verejné svietidlá 147,25 N-TERR s.r.o.
8.nov, 2017 Faktúra 185/2017 Telefónny poplatok - pevná linka 23,48 Slovak Telekom s.r.o.
7.nov, 2016 Faktúra 185/2016 ISOVER Fólia, bytovka 264 250,80 STAVMAT stavebniny
17.okt, 2019 Faktúra 184/2019 Plastové nádoby + kuka 265,20 BINS s.r.o.
6.nov, 2017 Faktúra 184/2017 Dopravné služby 11,95 ARRIVA RK
7.nov, 2016 Faktúra 184/2016 Telefón poplatok, pevná linka 21,13 Slovak Telekom a.s.
21.sep, 2015 Faktúra 184/2015 vodohospodárske stavby 1 780 171,19,-€ COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
17.okt, 2019 Faktúra 183/2019 Vývoz TKO 384,94 VPS s.r.o.
6.nov, 2017 Faktúra 183/2017 Dopravné služby 39,83 ARRIVA RK
4.nov, 2016 Faktúra 183/2016 Spracovanie projektov voda, kanal. - Okružlina 600,00 VERTTON BA
15.okt, 2019 Faktúra 182/2019 Splnomocnenie 3,- Slovenská pošta
6.nov, 2017 Faktúra 182/2017 Obedy dôchodci 10/2017 212,42 AGRIA Liptovský Ondrej a.s.
4.nov, 2016 Faktúra 182/2016 Záloha plynu KD 10/16 102,00 SPP
11.okt, 2019 Faktúra 181/2019 Zdravotný posudok 17,- MUDr. M. Voštinárová
6.nov, 2017 Faktúra 181/2017 Prenajom obecnej Web stránky 300,00 WEBIDENTITY s.r.o.
28.okt, 2016 Faktúra 181/2016 Telefón poplatok, mobil 59,88 Slovak Telekom, a.s.
30.okt, 2020 Faktúra 180/2020 Dodávka materiálu na MŠ 6160,- Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
11.okt, 2019 Faktúra 180/2019 Administratívne služby 54,72 Mgr. Jana Badáňová
2.nov, 2017 Faktúra 180/2017 Projekt k žiadosti - voda,kanál 600,00 VERITON BA

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.