Zverejnené Typ Číslozoradiť vzostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
18.dec, 2021 Objednávka 072/2020 Čistenie a údržba miestnych ciest a chodníkov 1694,00 Obecný podnik
18.dec, 2020 Objednávka 072/2020 Čistenie a údržba miestnych ciest a chodníkov 1694,00 Obecný podnik
9.máj, 2019 Faktúra 072/2019 Prípojka kanalizácie k MŠ 593,40 EURO AQUA s.r.o.
11.máj, 2018 Faktúra 072/2018 Stĺpiky, skrutky, pletivo, brána na obecné kompostovisko 1016,03 UMIDOM s.r.o.
4.máj, 2017 Faktúra 072/2017 Dopravné služby 39,83 ARRIVA RK s.r.o.
18.dec, 2020 Objednávka 071/2020 Terénne úpravy, práce UNC strojom 1045,00 Obecný podnik
6.máj, 2019 Faktúra 071/2019 Telefónny poplatok - mobil 46,80 O2 BA
7.máj, 2018 Faktúra 071/2018 Členský príspevok ZMOL 61,90 ZMOL Liptovský Mikuláš
3.máj, 2017 Faktúra 071/2017 Záloha plynu KD 5/17 21,00 SPP a.s.
18.jan, 2021 Objednávka 070/2020 Trator, čelný nakladač, vlečka 55700,00 AGROPEM MJ s.r.o.
6.máj, 2019 Faktúra 070/2019 Dopravné služby 4/2019 39,83 ARRIVA RK
7.máj, 2018 Faktúra 070/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 17,77 Slovak Telekom a.s.
28.apr, 2017 Faktúra 070/2017 Telefón poplatok, mobil 52,88 Slovak Telekom a.s.
2.máj, 2019 Faktúra 07/2019 Školenie 42,98 € RVC Štrba
15.jan, 2016 Faktúra 07/2016 Poistka VP8 pracovníkov 16,25 Komunálna poisťovňa Bratislava
8.okt, 2015 Zmluva 07/2015 Poistná zmluva Liptovský Ondrej -potok Brestovina r.km 0.000-0.363 a Konský potok r. km 0.400- 0.850 2047,57 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA
6.máj, 2019 Faktúra 069/2019 Dopravné služby 4/2019 11,95 ARRIVA RK
28.apr, 2017 Faktúra 069/2017 Vývoz TKO 586,96 VPS LM
3.máj, 2019 Faktúra 068/2019 Záloha plynu KD 5/2019 17,- SPP a.s.
4.máj, 2018 Faktúra 068/2018 Telefónny poplatok - mobil 44/81 O2

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.