Zverejnené Typ Číslozoradiť vzostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
27.apr, 2020 Faktúra 055/2020 Geodetické práce - zameranie MS 100,00 J. Ďuriš
9.okt, 2020 Objednávka 055/2020 Čerpacia stanica MŠ 3335,99 PLASTINOX s.r.o.
3.apr, 2019 Faktúra 055/2019 Regál na šanóny 580,- CZEMAG Třinec
9.apr, 2018 Faktúra 055/2018 Výmena vedenia miestneho rozhlasu 715,30 Roman Straka
30.mar, 2017 Faktúra 055/2017 mobil 50,35 Slovak Telekom a.s.
27.apr, 2020 Faktúra 054/2020 Členský príspevok 2020 ZMOL 61,50 ZMOL
3.okt, 2020 Objednávka 054/2020 Vodovod MŠ 2400,- Obecný podnik
3.apr, 2019 Faktúra 054/2019 Stravné lístky UP Slovensko 448,31 UP Slovensko
5.apr, 2018 Faktúra 054/2018 Obedy dôchodci 03/2018 202,40 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s
27.apr, 2020 Faktúra 053/2020 Cestná nákladná doprava 532,80 PRIMA stavebniny s.r.o.
10.okt, 2020 Objednávka 053/2020 Materiál - kanál MŠ 1100,- Obecný podnik
3.apr, 2019 Faktúra 053/2019 Obedy dôchodci 03/2019 184,37 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
4.apr, 2018 Faktúra 053/2018 Záloha plyn 04/2018 KD 55,00 SPP
29.mar, 2017 Faktúra 053/2017 Slovgram poplatok za miestny rozhlas 38,50 Slovgram
21.apr, 2020 Faktúra 052/2020 Kancelárske potreby 105,33 Connect - Ing. Zsolt Marczibál
10.okt, 2020 Objednávka 052/2020 Vodovod MŠ 1200,- Obecný podnik
3.apr, 2018 Faktúra 052/2018 Jedálne kupóny 436,02 UP Slovensko
29.mar, 2017 Faktúra 052/2017 Príjmový pokladničný dokad 19,00 PP COMP
21.apr, 2020 Faktúra 051/2020 Mobil SAMSUNG 159,00 NAT
3.apr, 2018 Faktúra 051/2018 Dopravné služby 39,83 ARRIVA RK

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.