Zverejnené Typ Číslozoradiť vzostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
2.máj, 2019 Faktúra 04/2019 Vypracovanie dokumentov GDPR 164,92 € TOMIRA s.r.o
4.jan, 2016 Faktúra 04/2016 WEBHOSTING START 2016 33,00 IMAFEX Lipovský Mikuláš
1.júl, 2015 Zmluva 04/2015 "Odborné služby verejného obstarávania pre obec Liptovský Ondrej" 1999,00 TELLUS, s.r.o. Banská Bystrica
4.dec, 2014 Zmluva 04/2014 Mandátna zmluva - poskytovanie služieb smerujúce k získaniu finančných prostriedkov z EU fondov na projekt: "Výstavba vodovodu a kanalizácie IBV Okružlina 500,00 VERITON s.r.o., Bratislava
2.apr, 2020 Faktúra 039/2020 Záloha plyn KD 42,00 SPP
12.mar, 2018 Faktúra 039/2018 Vývoz TKO 207,44 VPS
6.mar, 2017 Faktúra 039/2017 Inštalácia programov do nového PC 288,00 H-Soft, s.r.o.
25.aug, 2021 Objednávka 038/2021 Výstavba vodovodu a kanalizácie na IBV Okružlina 3140,00 Obecný podnik
23.feb, 2021 Faktúra 038/2021 Náklady spojené s celoplošným testovaním v dňoch 21.01.-24.01., 29.01.-30.01.2021 3029,66 Slovenský Červený Kríž UzS Liptov
1.apr, 2020 Faktúra 038/2020 Ochranné bavlnené rúška 100ks 198,00 MOSUDOS
12.mar, 2018 Faktúra 038/2018 GP - cesta na MC 185,00 Jaroslav Ďuriš
6.mar, 2017 Faktúra 038/2017 SOZA poplatky kancelária OcÚ 12,00 SOZA
18.okt, 2021 Objednávka 037/2021 Pomocné práce 1441,00 Obecný podnik
20.feb, 2021 Faktúra 037/2021 Materiál na MŠ 8360,00 Obecný podnik
27.mar, 2020 Faktúra 037/2020 Ochranné rúška dôchodcom 100ks 454,91 VULKAN
8.mar, 2018 Faktúra 037/2018 Oprava kosačky- vyžínača 407,65 MERKUR Slovakia
6.mar, 2017 Faktúra 037/2017 SOZA poplatky za miestny rozhlas 20,40 SOZA
30.sep, 2021 Objednávka 036/2021 Objednávka sieťok, žaluzii, výmenu skla na MŠ 1100,00 Obecný podnik
7.mar, 2018 Faktúra 036/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 21,65 SLOVAK TELEKOM
23.aug, 2021 Objednávka 035/2021 Vývoz TKO 1007,55 VPS Liptovský Mikuláš

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.