Zverejnené Typ Číslozoradiť vzostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
11.jan, 2019 Faktúra 237/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 17,- Slovak Tealakom, a.s.
10.jan, 2020 Faktúra 236/2019 Vodné a stočné bytový dom 183 946,08 LVS a.s.
11.jan, 2019 Faktúra 236/2018 Obedy dôchodci 12/2018 132,26 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s
10.jan, 2020 Faktúra 235/2019 Vodné a stočné bytový dom 264 880,30 LVS a.s.
7.jan, 2019 Faktúra 235/2018 Dopravné služby 12/2018 11,95
10.jan, 2020 Faktúra 234/2019 Vodné a stočné OCÚ 88,54 LVS a.s.
7.jan, 2019 Faktúra 234/2018 Dopravné služby 12/2018 39,83 ARRIVA s.r.o.
8.jan, 2020 Faktúra 233/2019 Obedy dôchodcom 128,26 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
7.jan, 2019 Faktúra 233/2018 Telefónny poplatok - mobil 48,83 O2 Slovakia
26.nov, 2015 Faktúra 233/2015 stonex 4 608,00,-€ SGS Holding, a.s.
7.jan, 2020 Faktúra 232/2019 Dopravné služby 11,95 ARRIVA s.r.o.
7.jan, 2020 Faktúra 231/2019 Dopravné služby 39,83 ARRIVA s.r.o.
20.dec, 2018 Faktúra 231/2018 Poistky do traktora 1,90 AUTOKELLY
30.dec, 2019 Faktúra 230/2019 Členský príspevok RVC 2020 43,19 RVC
18.dec, 2018 Faktúra 230/2018 Výpis z účtu CP 50,26 Prima banka Slovakia
16.feb, 2022 Zmluva 23/2022 Dodotok k zmluve - Doplnenie k návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností ku vkladovému konaniu V 9/2022
17.mar, 2022 Zmluva 23/2022 Doplnenie zmluvy - Doplnenie k návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností ku vkladovému konaniu V 60/2022
29.dec, 2021 Zmluva 23/2021 Kúpno predajná zmluva KN-E 33/2 136,74 €
2.máj, 2019 Faktúra 23/2019 Odhŕňanie a nakladanie snehu 963,60 € JAPETEK s.r.o
4.feb, 2016 Faktúra 23/2016 Príspevok ARRIVA 11,95 ARRIVA Liptovský Mikuláš

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.