Zverejnenézoradiť zostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
12.dec, 2019 Faktúra 210/2019 Znalecký posudok 131,- Ing. Bohuslav Babka
16.dec, 2019 Faktúra 227/2019 Vývoz TKO 368,61 VPS
17.dec, 2019 Faktúra 228/2019 Mantinely - ihrisko 2 splátka 1721,82 Obec Konská
18.dec, 2019 Zmluva 015/2019 Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu
30.dec, 2019 Faktúra 230/2019 Členský príspevok RVC 2020 43,19 RVC
30.dec, 2019 Faktúra 229/2019 Prenájom lešenia - TJ 211,99 OROL s.r.o.
2.jan, 2020 Faktúra 001/2020 WEBHOSTING START 2020 33,00 IMAFEX s.r.o.
7.jan, 2020 Faktúra 002/2020 Zasielanie info o dotáciách 32,86 SAMNET
7.jan, 2020 Faktúra 232/2019 Dopravné služby 11,95 ARRIVA s.r.o.
7.jan, 2020 Faktúra 231/2019 Dopravné služby 39,83 ARRIVA s.r.o.
8.jan, 2020 Faktúra 233/2019 Obedy dôchodcom 128,26 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
10.jan, 2020 Faktúra 235/2019 Vodné a stočné bytový dom 264 880,30 LVS a.s.
10.jan, 2020 Faktúra 239/2019 Telefónne poplatky pevná linka 17,38 Telelkom a.s.
10.jan, 2020 Faktúra 236/2019 Vodné a stočné bytový dom 183 946,08 LVS a.s.
10.jan, 2020 Faktúra 240/2019 Geodetické práce p.č. 106/47- prečerpávačka 170,- J. Ďuriš
10.jan, 2020 Faktúra 237/2019 Ročné vedenie účtu CP 2019 50,26 Prima banka
10.jan, 2020 Faktúra 234/2019 Vodné a stočné OCÚ 88,54 LVS a.s.
10.jan, 2020 Faktúra 238/2019 Telelefony poplatok mobil 49,70 O2
13.jan, 2020 Faktúra 003/2020 Rozmetadlo na posyp 382,00 AGROMAJER s.r.o.
15.jan, 2020 Faktúra 004/2020 Záloha plyn KD 84,00 SPP

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.