Zverejnené![]() |
Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
30.mar, 2020 | Zmluva | 004/2020 | Dohoda 20/22/050/6 o poskytnutí finančného príspevku - Úrad práce | ||
1.apr, 2020 | Faktúra | 038/2020 | Ochranné bavlnené rúška 100ks | 198,00 | MOSUDOS |
2.apr, 2020 | Faktúra | 040/2020 | licencia verejný rozhlas | 38,40 | SLOVGRAM |
2.apr, 2020 | Faktúra | 039/2020 | Záloha plyn KD | 42,00 | SPP |
3.apr, 2020 | Faktúra | 041/2020 | Zakladateľská listina OP | 150,00 | Michal Uličný T+M |
3.apr, 2020 | Faktúra | 042/2020 | Vypracovanie listu na okr. prokuratúru | 90,00 | Michal Uličný T+M |
6.apr, 2020 | Faktúra | 045/2020 | Dopravné služby | 39,83 | ARRIVA |
6.apr, 2020 | Faktúra | 046/2020 | Telelefony poplatok mobil | 49,54 | O2 |
6.apr, 2020 | Faktúra | 043/2020 | Vytýčenie základov MŠ | 110,50 | J. Ďuriš |
7.apr, 2020 | Faktúra | 044/2020 | Obedy dôchodcom | 94,00 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. |
8.apr, 2020 | Faktúra | 047/2020 | Telefónne poplatky pevné siete | 18,97 | TELEKOM a.s. |
8.apr, 2020 | Faktúra | 048/2020 | Poistenie majetku obce | 741,72 | Komunálna poisťovňa |
14.apr, 2020 | Faktúra | 049/2020 | Ekonomický software obce - užívateľský poplatok | 822,00 | REMEK s.r.o. |
17.apr, 2020 | Faktúra | 050/2020 | Vývoz TKO | 392,67 | VPS |
21.apr, 2020 | Faktúra | 051/2020 | Mobil SAMSUNG | 159,00 | NAT |
21.apr, 2020 | Faktúra | 052/2020 | Kancelárske potreby | 105,33 | Connect - Ing. Zsolt Marczibál |
27.apr, 2020 | Faktúra | 055/2020 | Geodetické práce - zameranie MS | 100,00 | J. Ďuriš |
27.apr, 2020 | Faktúra | 053/2020 | Cestná nákladná doprava | 532,80 | PRIMA stavebniny s.r.o. |
27.apr, 2020 | Faktúra | 054/2020 | Členský príspevok 2020 ZMOL | 61,50 | ZMOL |
4.máj, 2020 | Faktúra | 056/2020 | Záloha plyn KD 5/2020 | 16,00 | SPP |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.