Zverejnenézoradiť zostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
4.máj, 2020 Faktúra 057/2020 Stravné poukazy 497,46 UP Slovensko
5.máj, 2020 Faktúra 058/2020 Dodávka materiálu na MŠ 4103,60 Obecný podnik
6.máj, 2020 Faktúra 059/2020 Telelefony poplatok mobil 50,72 O2
7.máj, 2020 Faktúra 060/2020 Telefónne poplatky pevné siete 19,40 Telekom a.s.
7.máj, 2020 Faktúra 061/2020 Dopravné služby 39,83 ARRIVA s.r.o.
14.máj, 2020 Faktúra 062/2020 Dodávka materiálu na MŠ 1350,00 Obecný podnik
18.máj, 2020 Faktúra 063/2020 Vývoz TKO 858,36 VPS a.s.
21.máj, 2020 Faktúra 064/2020 Betónová zmes na stavbu MŠ 2050,00 Obecný podnik
25.máj, 2020 Faktúra 065/2020 Zemné práce, cestná doprava - sokel MS 1006,75 Prima Stavebniny
9.jún, 2020 Zmluva 005/2020 Kúpna zmluva - pozemky 28,24€/m2
12.jún, 2020 Zmluva 006/2020 Zmluva o nájme a prevádzkovaní verejného vodovodu - LVS
17.jún, 2020 Zmluva 008/2020 Kúpna zmluva č.50/2020 7442,02
17.jún, 2020 Zmluva 004/2020 Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku - Úrad práce
17.jún, 2020 Zmluva 007/2020 Zmluva o zriadení vecného bremena č.52/2020
9.júl, 2020 Zmluva 009/2020 Kúpna zmluva - pozemky
25.aug, 2020 Zmluva 254/2020 Nájomná zmluva pozemku KN-C 106/5
3.okt, 2020 Objednávka 054/2020 Vodovod MŠ 2400,- Obecný podnik
5.okt, 2020 Objednávka 061/2020 Materiál na MŠ 1320,- Obecný podnik
9.okt, 2020 Faktúra 161/2020 Čerpacia stanica Preskan 1 3335,99 s DPH Plastinox s.r.o.
9.okt, 2020 Objednávka 058/2020 Hrubá montáž el. MŠ 2960,12

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.