Zverejnenézoradiť vzostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
8.júl, 2021 Faktúra 157/2021 Materiál na MŠ 1419,00
1.júl, 2021 Objednávka 034/2021 Objednávka na kosenie ihriska, cintorína, rigolov 1760,00 Obecný podnik
30.jún, 2021 Faktúra 145/2021 Kamenárske práce -hrob padlého vojaka v Liptovskom Ondreji 1300,00
25.jún, 2021 Objednávka 032/2021 Objednávka na stoly, stoličky, postieľky do Materskej školy 2182,80 NOMILANND s.r.o.
25.jún, 2021 Objednávka 029/2021 Plechová garáž na obecný traktor 1895,00 I.P.F.U R. Kurnik
24.jún, 2021 Faktúra 140/2021 Dodávka a montáž bleskozvodu na MŠ 1925,00
23.jún, 2021 Zmluva 008/2021 Zmluva o odvoze použiteľných olejov a tukov LIKVIDATORLM
19.jún, 2021 Faktúra 133/2021 Rozvoz, rozhadzovanie, planírovanie zeme a oplotenie MŠ
15.jún, 2021 Faktúra 147/2021 Oceľová konštrukcia 1795,00
11.jún, 2021 Objednávka 027/2021 Montáž bleskozvodov na MŠ 1925,00 Obecný podnik
9.jún, 2021 Objednávka 026/2021 Rozvoz, planírovanie zeme pri MŠ 1000,00 R. Zubaj
5.jún, 2021 Objednávka 018/2021 Zateplenie MŠ 6820,00 Obecný podnik
2.jún, 2021 Objednávka 028/2021 Kamenárske práce 1300,00 Peter Smrtník
31.máj, 2021 Faktúra 120/2021 Náklady na celoplošné skríningové testovanie v dňoch 3.4.,10.4. a 24.4.2021 1573,44
31.máj, 2021 Faktúra 123/2021 Dodávka materiálu na materskú školu 2035,00
27.máj, 2021 Objednávka 024/2021 Celoplošné skríningové testovanie 1573,44 Červený kríž
24.máj, 2021 Faktúra 118/2021 Nábytok do MŠ
23.máj, 2021 Faktúra 095/2021 Lepenie min. vaty, stierkovanie a penetrovanie - Materská škola 6820,00
21.máj, 2021 Objednávka 023/2021 Regále do MŠ 1534,80 Drevona product s.r.o.
17.máj, 2021 Faktúra 112/2021 Dodaný tovar na MŠ 2145,00

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.