Zverejnenézoradiť vzostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
18.nov, 2019 Faktúra 205/2019 Vývoz TKO 905,98 VPS
18.nov, 2019 Faktúra 206/2019 Uloženie odpadu 21,53 VPS
13.nov, 2019 Faktúra 204/2019 Zemné práce - cesty 1 692,- JAPETEK s.r.o.
13.nov, 2019 Faktúra 202/2019 Tonery do tlačiarne 110,40 DAMEDIS s.r.o.
13.nov, 2019 Faktúra 203/2019 Obedy dôchodci 10/2019 184,37 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s.
8.nov, 2019 Faktúra 201/2019 Dopravné služby 10/2019 39,83 ARRIVA a.s.
8.nov, 2019 Faktúra 200/2019 Dopravné služby 10/2019 11,95 ARRIVA a.s.
7.nov, 2019 Faktúra 197/2019 Krémové figúrky - dôchodcom 566,50 CBA VEREX
7.nov, 2019 Faktúra 198/2019 Telefónny poplatok - pevná linka 17,- Slovak Telekom
7.nov, 2019 Faktúra 196/2019 Telefónny poplatok - mobil 48,78 O2
7.nov, 2019 Faktúra 199/2019 Záhradné práce okolo Ocú 109,85 Záhrady Liptov
6.nov, 2019 Zmluva 014/2019 Kúpna zmluva na odkúpenie mantinelov s príslušenstvom 4000,00 Obec Konská
5.nov, 2019 Objednávka 031/2019 Montáž mantinelov na ihrisku 3000,- EUR KING STEEL Slovakia s.r.o.
5.nov, 2019 Faktúra 195/2019 Autobusová doprava 12.10.2019 344,- AODAS bus s.r.o.
4.nov, 2019 Objednávka 032/2019 Mantinely na hokej 4000,- EUR Obec Konská
4.nov, 2019 Faktúra 193/2019 Geometrický plán č.p.389/2 cesta Jochy 200,- J. Ďuriš
4.nov, 2019 Faktúra 194/2019 Záloha plyn 11/2019 KD 70,- SPP
31.okt, 2019 Faktúra 191/2019 Sada misiek - dôchodci 493,90 UNIDOM
31.okt, 2019 Faktúra 192/2019 Geometrický plán č.p.2/4 pod MŠ 180,- J. Ďuriš
31.okt, 2019 Faktúra 190/2019 LED svietidlo 114,- TIPLUX

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.