Zverejnenézoradiť vzostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
30.mar, 2017 Faktúra 055/2017 mobil 50,35 Slovak Telekom a.s.
29.mar, 2017 Faktúra 053/2017 Slovgram poplatok za miestny rozhlas 38,50 Slovgram
29.mar, 2017 Faktúra 54/2017 Členský príspevok 2017 ZMOL 61,90 ZMOL Liptovský Mikuláš
29.mar, 2017 Faktúra 052/2017 Príjmový pokladničný dokad 19,00 PP COMP
23.mar, 2017 Faktúra 058/2017 Nedoplatok za elektrickú energiu KD,MC 56,93 SSE ZA
23.mar, 2017 Faktúra 051/2017 Dopravná značka, zrkadlo, kužel 221,16 Značky sro
20.mar, 2017 Faktúra 049/2017 Antivirus ESET NOD 32 42,25 ESET
17.mar, 2017 Faktúra 046/2017 Združenie odberných miest 264,00 EVB sro
17.mar, 2017 Faktúra 047/2017 Nájom za užívanie vodného toku 1,11 Slovenský vodohospodársky podnik
17.mar, 2017 Faktúra 048/2017 PD územ.rozh. NNK , Borsík, Halondžiak 210,00 EVB sro
17.mar, 2017 Faktúra 045/2017 Vývo TKO 285,58 VPS LM
10.mar, 2017 Objednávka 001/2017 Oprava hasičskej striekačky FLORIAN, s.r.o.
8.mar, 2017 Faktúra 044/2017 Telefónne poplatky - pevná sieť 18,53 Slovak Telekom, a.s.
7.mar, 2017 Faktúra 042/2017 Obedy 021/2017 202,40 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
7.mar, 2017 Faktúra 043/2017 Výcvik Dieška SK: C1, C, T PO 570,00 AŠGE
6.mar, 2017 Faktúra 034/2017 Nedoplatok za elektrickú energiu B.183 6,40 SSE ZA
6.mar, 2017 Faktúra 039/2017 Inštalácia programov do nového PC 288,00 H-Soft, s.r.o.
6.mar, 2017 Faktúra 031/2017 Telefónne poplatky - mobil 53,38 Slovak Telekom .a.s
6.mar, 2017 Faktúra 035/2017 Nedoplatok za elektrickú energiu 264 11,32 SSE ZA
6.mar, 2017 Faktúra 040/2017 Dopravné služby 11,95 ARRIVA LiorBus

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.