Zverejnenézoradiť vzostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
22.jún, 2016 Faktúra 119/2016 Vývoz nádob 5/16 108,00 Lupčianka Liptovský Mikuláš
17.jún, 2016 Faktúra 117/2016 Oprava pneu na vozíku 24,70 Michal Gejdoš
16.jún, 2016 Zmluva Zmluva o dielo č. 82015/IS 721500,00 EUR s DPH COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
15.jún, 2016 Faktúra 115/2016 Základný kurz na motorovú pílu 199,92 Ľubomír DUBOVEC
15.jún, 2016 Faktúra 116/22016 Vývoz TKO 410,39 VPS Liptovský Mikuláš
10.jún, 2016 Faktúra 114/2016 Obedy dochodci 5/2016 266,53 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
7.jún, 2016 Faktúra 111/20116 Príspevok ARRIVA na autobusovú dopravu 39,83 ARRIVA Liorbus
7.jún, 2016 Faktúra 112/2016 Príspevok ARRIVA autobusová doprava 11,95 ARRIVA Liorbus
6.jún, 2016 Faktúra 110/2016 Plaketa 60-tka Uličný Ján 61,88 Jozef SMRMOLA, OLYNP
6.jún, 2016 Faktúra 113/2016 Telefón poplatok, pevná linka 14,40 Slovak Telekom
3.jún, 2016 Faktúra 109/2016 VO - výstavba vodovodu a kanalizácie - Okružlina 600,00 VERITON s.r.o.
2.jún, 2016 Faktúra 107/2016 Stavebné práce vetva A 26536,84 Ivan Halondžiak
2.jún, 2016 Faktúra 108/2016 Obrubníky popred BISTIAKA 970,08 Ivan Halondžiak
2.jún, 2016 Faktúra 106/2016 Záloha plynu KD 6/16 11,00 SPP
31.máj, 2016 Faktúra 103/2016 MY Liptov noviny 200 ks 120,00 Petit Nitra
31.máj, 2016 Faktúra 100/2016 Publikácia Odmeňovanie 9,50 RVC ZA
31.máj, 2016 Faktúra 104/2016 Telefón poplatok, mobil 53,84 Slovak Telekom
31.máj, 2016 Faktúra 101/2016 Obkladanie štítov šatní TJ 973,00 Michal Gejdoš stolárstvo
31.máj, 2016 Faktúra 105/2016 Porealizačné zameranie chodníka 120 Jaroslav Ďuriš,
31.máj, 2016 Faktúra 102/2016 Overenie ročnej závierky 680,00 IIng. Anna Klimčíková

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.