Zverejnenézoradiť vzostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
2.apr, 2020 Faktúra 040/2020 licencia verejný rozhlas 38,40 SLOVGRAM
2.apr, 2020 Faktúra 039/2020 Záloha plyn KD 42,00 SPP
1.apr, 2020 Faktúra 038/2020 Ochranné bavlnené rúška 100ks 198,00 MOSUDOS
30.mar, 2020 Zmluva 004/2020 Dohoda 20/22/050/6 o poskytnutí finančného príspevku - Úrad práce
27.mar, 2020 Faktúra 037/2020 Ochranné rúška dôchodcom 100ks 454,91 VULKAN
20.mar, 2020 Faktúra Cesta 487,64 PRIMA stavebniny
12.mar, 2020 Faktúra 035/2020 Vývoz TKO 619,27 VPS
9.mar, 2020 Faktúra 033/2020 Telefónne poplatky pevné siete 17,00 TELEKOM a.s.
9.mar, 2020 Faktúra 034/2020 Toner 36,23 ABEL a.s.
9.mar, 2020 Faktúra 032/2020 Dopravné služby 51,78 ARRIVA s.r.o.
6.mar, 2020 Faktúra 031/2020 Obedy dôchodcom 96,00 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
4.mar, 2020 Faktúra 0028/2020 Jedálenské kupóny 6 knižiek 497,46 UP Slovensko
4.mar, 2020 Faktúra 026/2020 Účt. súvsťažnosť v samospráve 2020 33,00 RVC
4.mar, 2020 Faktúra 027/2020 Telelefony poplatok mobil 49,06 O2
3.mar, 2020 Faktúra 025/2020 Záloha plyn KD 3/2020 77,00 SPP
24.feb, 2020 Faktúra 024/2020 Členský príspevok 2020 MAS Horný Liptov 308,50 MAS Horný Liptov
20.feb, 2020 Faktúra 023/2020 Pípa na pivo 706,62 Dachser Slovakia
19.feb, 2020 Faktúra 022/2020 Knihy do knižnice 81,38 Knihy pre každého
14.feb, 2020 Faktúra 021/2020 Vývoz TKO 419,66 VPS
14.feb, 2020 Faktúra 020/2020 Vývoz TKO uloženie odpadu 4,78 VPS

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.