Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
19.feb, 2018 Faktúra 023/2018 Vodomery do bytového domu č.183 116,54 Sev. SVS Slovensko
3.jún, 2019 Objednávka 023/2019 Výber tovaru pre požiarnikov 1400,00 EUR Firesystém s.r.o.
20.feb, 2020 Faktúra 023/2020 Pípa na pivo 706,62 Dachser Slovakia
21.máj, 2021 Objednávka 023/2021 Regále do MŠ 1534,80 Drevona product s.r.o.
10.feb, 2017 Faktúra 024/2017 Poplatky za poskytnutie informácií audítorovi 59,76 VÚB Banka a.s.
26.feb, 2018 Faktúra 024/2018 Kontrola, oprava HP, hydrantu 155,00 GAJOS LM
30.apr, 2019 Objednávka 024/2019 Vyspravenie miestnych komunikácií 2500,92 EUR SLOVKOREKT s.r.o.
24.feb, 2020 Faktúra 024/2020 Členský príspevok 2020 MAS Horný Liptov 308,50 MAS Horný Liptov
27.máj, 2021 Objednávka 024/2021 Celoplošné skríningové testovanie 1573,44 Červený kríž
14.feb, 2017 Faktúra 025/2017 Montáž a oprava verejného osvetlenia 221,60 Roman Straka
27.feb, 2018 Faktúra 025/2018 Rozlámanie a dovoz tehly na cestu 194,40 PRIMA Slovakia,
31.máj, 2019 Objednávka 025/2019 Preloženie detského ihriska 1000,- bez DPH DEXTRADE Žilina, s.r.o.
3.mar, 2020 Faktúra 025/2020 Záloha plyn KD 3/2020 77,00 SPP
15.máj, 2021 Objednávka 025/2021 Materiál na MŠ - stavebniny Orol 2035,00 Obecný podnik
14.feb, 2017 Faktúra 026/2017 Dodávka PC Obec Liptovský Ondrej 552,00 H-Soft, s.r.o.
1.mar, 2018 Faktúra 026/2018 Poplatok SOZA Rozhlas OcÚ 12,00 SOZA
26.apr, 2019 Objednávka 026/2019 Práce bagrom, tatrou a UDS,UNC- škôlka, odvodnenie Okružlina LMZ farma s.r.o.
4.mar, 2020 Faktúra 026/2020 Účt. súvsťažnosť v samospráve 2020 33,00 RVC
9.jún, 2021 Objednávka 026/2021 Rozvoz, planírovanie zeme pri MŠ 1000,00 R. Zubaj
8.feb, 2021 Faktúra 026/2021 Materiál na MŠ 3190,00 Obecný podnik

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.