Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
6.mar, 2017 Faktúra 033/2017 Preplatok za elektrickú energiu MC +12,50 SSE ZA
6.mar, 2018 Faktúra 033/2018 Obedy dôchodci 02/2018 200,40 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
9.mar, 2020 Faktúra 033/2020 Telefónne poplatky pevné siete 17,00 TELEKOM a.s.
6.mar, 2017 Faktúra 034/2017 Nedoplatok za elektrickú energiu B.183 6,40 SSE ZA
6.mar, 2018 Faktúra 034/2018 Dopravné služby 2/2018 39,83 ARRIVA RK
9.mar, 2020 Faktúra 034/2020 Toner 36,23 ABEL a.s.
10.feb, 2021 Faktúra 034/2021 Materiál na MŠ 1320,00 Obecný podnik
6.mar, 2017 Faktúra 035/2017 Nedoplatok za elektrickú energiu 264 11,32 SSE ZA
6.mar, 2018 Faktúra 035/2018 Dopravné služby 2/2018 11,95 ARRIVA RK
12.mar, 2020 Faktúra 035/2020 Vývoz TKO 619,27 VPS
7.mar, 2018 Faktúra 036/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 21,65 SLOVAK TELEKOM
6.mar, 2017 Faktúra 037/2017 SOZA poplatky za miestny rozhlas 20,40 SOZA
8.mar, 2018 Faktúra 037/2018 Oprava kosačky- vyžínača 407,65 MERKUR Slovakia
27.mar, 2020 Faktúra 037/2020 Ochranné rúška dôchodcom 100ks 454,91 VULKAN
20.feb, 2021 Faktúra 037/2021 Materiál na MŠ 8360,00 Obecný podnik
6.mar, 2017 Faktúra 038/2017 SOZA poplatky kancelária OcÚ 12,00 SOZA
12.mar, 2018 Faktúra 038/2018 GP - cesta na MC 185,00 Jaroslav Ďuriš
1.apr, 2020 Faktúra 038/2020 Ochranné bavlnené rúška 100ks 198,00 MOSUDOS
23.feb, 2021 Faktúra 038/2021 Náklady spojené s celoplošným testovaním v dňoch 21.01.-24.01., 29.01.-30.01.2021 3029,66 Slovenský Červený Kríž UzS Liptov
6.mar, 2017 Faktúra 039/2017 Inštalácia programov do nového PC 288,00 H-Soft, s.r.o.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.