Zverejnené Typ Číslozoradiť vzostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
18.feb, 2021 Objednávka 077/2020 Materiál na MŠ 3740,00 Obecný podnik
17.máj, 2019 Faktúra 077/2019 Doplatok za vývoz TKO 400,90 VPS LM
21.máj, 2018 Faktúra 077/2018 Poistenie majetku obce 655,63 KOMUNÁLNA Poisťovňa
12.máj, 2017 Faktúra 077/2017 Obedy 4/2017 180,36 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
10.máj, 2019 Faktúra 076/2019 Audit overenie roč. UZ 750,- In. Anna Klimčíková
21.máj, 2018 Faktúra 076/2018 Poskytovanie služby VO 582,00 REMEK NITRA s.r.o.
11.máj, 2017 Faktúra 076/2017 Školné PO 120,00 Dobrovolná požiarna ochrana
12.apr, 2021 Faktúra 075/2021 Náklady na celoplošné skríningové testovanie v dňoch 5.2.,19.2. a 27.2.2021 1190,19 EUR
18.feb, 2021 Objednávka 075/2020 Vypracovanie žiadosti na kuchyňu MŠ 1726,92 OPEN DOOR
9.máj, 2019 Faktúra 075/2019 Obedy dôchodci 04/2019 154,31 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
18.máj, 2018 Faktúra 075/2018 Solárne svietidlo 123,60 SANAT HOLDING
10.máj, 2017 Faktúra 075/2017 Znalecký posudok 126,30 Ing Miroslav Todák
18.dec, 2020 Objednávka 074/2020 Izolácia stropu, obklad sadrokartónom 4070,00 Obecný podnik
9.máj, 2019 Faktúra 074/2019 Telefónny poplatok - pevná linka 17,00 Slovak Telekom, a.s.
17.máj, 2018 Faktúra 074/2018 Vývoz TKO 620,37 VPS LM
10.máj, 2017 Faktúra 074/2017 Telefón poplatok, pevná linka 17,24 Slovak Telekom a.s.
18.dec, 2020 Objednávka 073/2020 Montovanie podlahového kúrenia v MŠ 1760,00 Obecný podnik
9.máj, 2019 Faktúra 073/2019 Vrecia na kompost BETRIMAX
16.máj, 2018 Faktúra 073/2018 Svetlá SOLÁR 647,50 RT LED
4.máj, 2017 Faktúra 073/2017 Dopravné služby 11,95 ARRIVA RK s.r.o.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.