Zverejnené Typ Číslozoradiť vzostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
8.okt, 2015 Zmluva 07/2015 Poistná zmluva Liptovský Ondrej -potok Brestovina r.km 0.000-0.363 a Konský potok r. km 0.400- 0.850 2047,57 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA
6.máj, 2019 Faktúra 069/2019 Dopravné služby 4/2019 11,95 ARRIVA RK
28.apr, 2017 Faktúra 069/2017 Vývoz TKO 586,96 VPS LM
3.máj, 2019 Faktúra 068/2019 Záloha plynu KD 5/2019 17,- SPP a.s.
4.máj, 2018 Faktúra 068/2018 Telefónny poplatok - mobil 44/81 O2
26.apr, 2017 Faktúra 068/2017 Nákladná doprava - valec 348,00 PRIMA stavebniny Liptovský Mikuláš
3.máj, 2019 Faktúra 067/2019 Kalizačná prípojka k MŠ - VRT 4802,40 HD - DRILL s.r.o.
3.máj, 2018 Faktúra 067/2018 Záloha plyn 05/2018 KD 21,00 SPP a.s.
20.apr, 2017 Faktúra 067/2017 Montáž zrkadla pred pekárňou 50,00 Roman Straka
19.okt, 2020 Objednávka 066/2020 Materiál na kúrenárske práce MŠ 6160,- Obecný podnik
3.máj, 2019 Faktúra 066/2019 Vodovodný prípoj k MŠ - vrt HD . DRILL .r.o.
3.máj, 2018 Faktúra 066/2018 Vrecia zelené - na zelený odpad 22,51 DETRIMAX
20.apr, 2017 Faktúra 066/2017 Výroba a montáž schodov 1672,57 KING STEEL s.r.o.
25.máj, 2020 Faktúra 065/2020 Zemné práce, cestná doprava - sokel MS 1006,75 Prima Stavebniny
30.apr, 2019 Faktúra 065/2019 Stavebné práce - cesta 3734,48 PRIMA STAVEBNINY
3.máj, 2018 Faktúra 065/2018 Dopravné služby 4/2018 11,95 ARRIVA s.r.o.
12.apr, 2017 Faktúra 065/2017 Stravné lístky 436,02 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
23.okt, 2020 Objednávka 064/2020 Betónový poter 1320,- Obecný podnik
21.máj, 2020 Faktúra 064/2020 Betónová zmes na stavbu MŠ 2050,00 Obecný podnik
24.apr, 2019 Faktúra 064/2019 Valcovanie ihriska 435,- PRIMA Stavebniny

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.