Zverejnené Typ Číslozoradiť vzostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
12.mar, 2020 Faktúra 035/2020 Vývoz TKO 619,27 VPS
6.mar, 2018 Faktúra 035/2018 Dopravné služby 2/2018 11,95 ARRIVA RK
6.mar, 2017 Faktúra 035/2017 Nedoplatok za elektrickú energiu 264 11,32 SSE ZA
10.feb, 2021 Faktúra 034/2021 Materiál na MŠ 1320,00 Obecný podnik
1.júl, 2021 Objednávka 034/2021 Objednávka na kosenie ihriska, cintorína, rigolov 1760,00 Obecný podnik
9.mar, 2020 Faktúra 034/2020 Toner 36,23 ABEL a.s.
6.mar, 2018 Faktúra 034/2018 Dopravné služby 2/2018 39,83 ARRIVA RK
6.mar, 2017 Faktúra 034/2017 Nedoplatok za elektrickú energiu B.183 6,40 SSE ZA
6.aug, 2021 Objednávka 033/2021 Tovar pre požiarny zbor 1471,00 HASMAT LM
9.mar, 2020 Faktúra 033/2020 Telefónne poplatky pevné siete 17,00 TELEKOM a.s.
6.mar, 2018 Faktúra 033/2018 Obedy dôchodci 02/2018 200,40 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
6.mar, 2017 Faktúra 033/2017 Preplatok za elektrickú energiu MC +12,50 SSE ZA
25.jún, 2021 Objednávka 032/2021 Objednávka na stoly, stoličky, postieľky do Materskej školy 2182,80 NOMILANND s.r.o.
9.mar, 2020 Faktúra 032/2020 Dopravné služby 51,78 ARRIVA s.r.o.
4.nov, 2019 Objednávka 032/2019 Mantinely na hokej 4000,- EUR Obec Konská
6.mar, 2018 Faktúra 032/2018 Občerstvenie na fašiangy 84,00 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
6.mar, 2017 Faktúra 032/2017 Preplatok za elektrickú energiu +15,68 SSE ZA
19.nov, 2021 Objednávka 031/2021 Priekop. tvárnice a realizácia 1980,00 Obecný podnik
6.mar, 2020 Faktúra 031/2020 Obedy dôchodcom 96,00 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
5.nov, 2019 Objednávka 031/2019 Montáž mantinelov na ihrisku 3000,- EUR KING STEEL Slovakia s.r.o.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.