Zverejnenézoradiť zostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
13.nov, 2019 Faktúra 203/2019 Obedy dôchodci 10/2019 184,37 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s.
18.nov, 2019 Faktúra 205/2019 Vývoz TKO 905,98 VPS
18.nov, 2019 Faktúra 206/2019 Uloženie odpadu 21,53 VPS
19.nov, 2019 Faktúra 208/2019 Multifunkčné ihrisko - montáž 2819,38 KINGS STEEL
20.nov, 2019 Faktúra 209/2019 Posúdenie na nečinnosť 180,- JUDr. M. Uličný
20.nov, 2019 Faktúra 210/2019 Mantinely - ihrisko 2000,- OBEC KONSKÁ
27.nov, 2019 Faktúra 212/2019 Uloženie odpadu 2,79 VPS
28.nov, 2019 Faktúra 213/2019 Plakety deťom narodených v roku 2019 138,60 LIM PO
2.dec, 2019 Faktúra 214/2019 Záloha plynu KD 82,- SPP a.s.
2.dec, 2019 Faktúra 215/2019 Sieť na ihrisko 556,36 Košik - siete s.r.o.
4.dec, 2019 Faktúra 216/2019 Montáž vianočného stromčeka, oprava VO 137,80 R. Straka
4.dec, 2019 Faktúra 217/2019 Telefónny poplatok - mobil 49,70 O2 Slovakia
5.dec, 2019 Faktúra 218/2019 Dopravné služby 39,83 ARRIVA
5.dec, 2019 Faktúra 220/2019 Členský príspevok - Človek človeku 2020 54,56 Človek človeku
5.dec, 2019 Faktúra 221/2019 Jedálenské kupóny 497,46 UP Slovensko
5.dec, 2019 Faktúra 219/2019 Dopravné služby 11,95 ARRIVA
6.dec, 2019 Faktúra 223/2019 Stolové kalendáre občanom 586,98 FORK s.r.o.
6.dec, 2019 Faktúra 222/2019 Obedy dôchodci 11/2019 186,37 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
9.dec, 2019 Faktúra 224/2019 Plaketa deťom 22,30 LIM PO
11.dec, 2019 Faktúra 225/2019 Telefónny poplatok - pevná linka 17,- Slovak Telekom

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.