Detail faktúry 112/2021
| Číslo | 112/2021 |
|---|---|
| Predmet | Dodaný tovar na MŠ |
| Cena | 2145,00 € |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2021 |
Prílohy
03bd7_fa1122021.pdf
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
26.9.2022
Dodávka fitnes prvkov, výkopové práce, osadenie
Detail faktúry
| Číslo | 186/2022 |
|---|---|
| Predmet | Dodávka fitnes prvkov, výkopové práce, osadenie |
| Cena | 5170,00 € € |
| Dodávateľ | Obecný sociálny podnik |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Dátum vystavenia | 22.8.2022 |
| Dátum doručenia | 22.8.2022 |
| Dátum splatnosti | 30.8.2022 |
| Dátum zverejnenia | 26.9.2022 |
Prílohy
01faf_FA1862022.pdf
15.8.2022
Za práce - kosenie, čistenie v obci
Detail faktúry
| Číslo | 158/2022 |
|---|---|
| Predmet | Za práce - kosenie, čistenie v obci |
| Cena | 3047,00 € € |
| Dodávateľ | Obecný sociálny podnik |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Dátum vystavenia | 27.7.2022 |
| Dátum doručenia | 27.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 5.8.2022 |
| Dátum úhrady | 30.9.2022 |
| Dátum zverejnenia | 15.8.2022 |
Prílohy
16d41_FA1582022.pdf
29.7.2022
Úprava komunikácie a odvodnenie na cintorín Liptovský Ondrej
Detail faktúry
| Číslo | 149/2022 |
|---|---|
| Predmet | Úprava komunikácie a odvodnenie na cintorín Liptovský Ondrej |
| Cena | 3300,00 € € |
| Dodávateľ | Obecný sociálny podnik |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Dátum vystavenia | 18.7.2022 |
| Dátum doručenia | 18.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 27.7.2022 |
| Dátum zverejnenia | 29.7.2022 |
Prílohy
1bfaf_FA1492022.pdf
15.7.2022
Dodávka materiálu a prácu na prístrešku na miestnom ihrisku
Detail faktúry
| Číslo | 130/2022 |
|---|---|
| Predmet | Dodávka materiálu a prácu na prístrešku na miestnom ihrisku |
| Cena | 1100,00 € € |
| Dodávateľ | Obecný sociálny podnik |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2022 |
| Dátum doručenia | 30.6.2022 |
| Dátum splatnosti | 10.7.2022 |
| Dátum úhrady | 30.9.2022 |
| Dátum zverejnenia | 15.7.2022 |
Prílohy
e2c1f_FA1302022.pdf
4.7.2022
Práce na odvodnení a úprave miestnej komunikácie
Detail faktúry
| Číslo | 120/2022 |
|---|---|
| Predmet | Práce na odvodnení a úprave miestnej komunikácie |
| Cena | 3301,32 € € |
| Dodávateľ | Obecný sociálny podnik |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Dátum vystavenia | 21.6.2022 |
| Dátum doručenia | 21.6.2022 |
| Dátum splatnosti | 30.6.2022 |
| Dátum zverejnenia | 4.7.2022 |
Prílohy
ab907_FA1202022.pdf
6.6.2022
Výstavba detského ihriska
Detail faktúry
| Číslo | 99/2022 |
|---|---|
| Predmet | Výstavba detského ihriska |
| Cena | 8196,00 € € |
| Dodávateľ | Obecný sociálny podnik |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Dátum vystavenia | 27.5.2022 |
| Dátum doručenia | 27.5.2022 |
| Dátum splatnosti | 5.6.2022 |
| Dátum zverejnenia | 6.6.2022 |
Prílohy
8f67b_FA992022.pdf
15.4.2022
Služby - kuchárka, ved. kuchyne, upratovačka
Detail faktúry
| Číslo | 72/2022 |
|---|---|
| Predmet | Služby - kuchárka, ved. kuchyne, upratovačka |
| Cena | 1540,00 € € |
| Dodávateľ | Obecný sociálny podnik |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2022 |
| Dátum doručenia | 31.3.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2022 |
| Dátum zverejnenia | 15.4.2022 |
Prílohy
bb05f_FA722022.pdf
15.4.2022
Dodávka reziva na prístavbu ku šatni TJ
Detail faktúry
| Číslo | 67/2022 |
|---|---|
| Predmet | Dodávka reziva na prístavbu ku šatni TJ |
| Cena | 1067,00€ € |
| Dodávateľ | Obecný sociálny podnik |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Dátum vystavenia | 5.4.2022 |
| Dátum doručenia | 5.4.2022 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2022 |
| Dátum zverejnenia | 15.4.2022 |
Prílohy
16eda_FA672022.pdf
14.3.2022
Služby - kuchárka, ved. kuchyne, upratovačka
Detail faktúry
| Číslo | 40/2022 |
|---|---|
| Predmet | Služby - kuchárka, ved. kuchyne, upratovačka |
| Cena | 1540,00 € € |
| Dodávateľ | Obecný sociálny podnik |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2022 |
| Dátum doručenia | 28.2.2022 |
| Dátum splatnosti | 10.3.2022 |
| Dátum zverejnenia | 14.3.2022 |
Prílohy
0084f_FA402022.pdf
2.3.2022
Výstavba vodovodu a kanalizácie IBV Okružlina, tlaková skúška
Detail faktúry
| Číslo | 19/2022 |
|---|---|
| Predmet | Výstavba vodovodu a kanalizácie IBV Okružlina, tlaková skúška |
| Cena | 1000,00 € € |
| Dodávateľ | Ing. Arch. Beáta Vavrová |
| Dodávateľ IČO | 34846522 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2022 |
| Dátum doručenia | 31.1.2022 |
| Dátum splatnosti | 1.3.2022 |
| Dátum úhrady | 30.9.2022 |
| Dátum zverejnenia | 2.3.2022 |
Prílohy
a8da7_FA192022.pdf
26.2.2022
Výkopové práce
Detail faktúry
| Číslo | 30/2022 |
|---|---|
| Predmet | Výkopové práce |
| Cena | 1870,00€ € |
| Dodávateľ | Obecný sociálny podnik |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Dátum vystavenia | 24.1.2022 |
| Dátum doručenia | 24.1.2022 |
| Dátum splatnosti | 25.2.2022 |
| Dátum zverejnenia | 26.2.2022 |
Prílohy
41fe0_FA302022.pdf
15.2.2022
Inštalácia a dodávka zariadení do škôlky
Detail faktúry
| Číslo | 18/2022 |
|---|---|
| Predmet | Inštalácia a dodávka zariadení do škôlky |
| Cena | 2906,4 € |
| Dodávateľ | DDS-Anténa a Satelitná technika, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50319496 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 21.1.2022 |
| Dátum doručenia | 21.1.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.2.2022 |
| Dátum úhrady | 14.2.2022 |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2022 |
Prílohy
de482_FA182022.pdf
1.12.2021
Práce na prevádzke školskej kuchyne
Detail faktúry
| Číslo | 316/2021 |
|---|---|
| Predmet | Práce na prevádzke školskej kuchyne |
| Cena | 1100,00 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik |
| Dátum vystavenia | 1.12.2021 |
| Dátum zverejnenia | 1.12.2021 |
Prílohy
07816_fa316_2021.pdf
24.11.2021
Materiál a realizácia priekopy popri ceste na Diel
Detail faktúry
| Číslo | 305/2021 |
|---|---|
| Predmet | Materiál a realizácia priekopy popri ceste na Diel |
| Cena | 1980,00 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik |
| Dátum vystavenia | 24.11.2021 |
| Dátum zverejnenia | 24.11.2021 |
Prílohy
85401_fa305_2021.pdf
22.11.2021
Výstavba vodovodu a kanalizácie IBV Okružina
Detail faktúry
| Číslo | 303/2021 |
|---|---|
| Predmet | Výstavba vodovodu a kanalizácie IBV Okružina |
| Cena | 3190,00 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik |
| Dátum vystavenia | 22.11.2021 |
| Dátum zverejnenia | 22.11.2021 |
Prílohy
7c83d_fa303_2021.pdf
29.10.2021
Pomocné práce v MŠ - kuchyňa, upratovanie
Detail faktúry
| Číslo | 283/2021 |
|---|---|
| Predmet | Pomocné práce v MŠ - kuchyňa, upratovanie |
| Cena | 1441,00 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik |
| Dátum vystavenia | 29.10.2021 |
| Dátum zverejnenia | 29.10.2021 |
Prílohy
5982b_fa283_2021.pdf
8.10.2021
Dodávka materiálu a služieb pre Materskú škôlku
Detail faktúry
| Číslo | 250/2021 |
|---|---|
| Predmet | Dodávka materiálu a služieb pre Materskú škôlku |
| Cena | 1100,00 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik,Liptovský Ondrej |
| Dátum zverejnenia | 8.10.2021 |
Prílohy
ee8e6_fa_250_2021.pdf
16.9.2021
Uloženie tovaru AUGUST 2021
Detail faktúry
| Číslo | 229/2021 |
|---|---|
| Predmet | Uloženie tovaru AUGUST 2021 |
| Cena | 1007,55 € |
| Dodávateľ | VPS Liptovský Mikuoláš,Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 00183636 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2021 |
Prílohy
8b3c5_fa_229_2021.pdf
6.8.2021
Rôzny tovar pre požiarny zbor
Detail faktúry
| Číslo | 172/2021 |
|---|---|
| Predmet | Rôzny tovar pre požiarny zbor |
| Cena | 1231,17 € |
| Dodávateľ | HASMAN LM s.r.o.,S.B. Hroboňa 271/2 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 2120188378 |
| Dátum zverejnenia | 6.8.2021 |
Prílohy
f29d4_fa_172_2021.pdf
20.7.2021
Kosenie ihriska, cintorína, rigolov
Detail faktúry
| Číslo | 168/2021 |
|---|---|
| Predmet | Kosenie ihriska, cintorína, rigolov |
| Cena | 1760,00 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik,Liptovský Ondrej |
| Dátum zverejnenia | 20.7.2021 |
Prílohy
67949_fa168_2021_0.pdf
