Detail faktúry 112/2021
| Číslo | 112/2021 |
|---|---|
| Predmet | Dodaný tovar na MŠ |
| Cena | 2145,00 € |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2021 |
Prílohy
03bd7_fa1122021.pdf
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
18.7.2023
Dodavka a montaz tepelnych cerpadiel do kancelarie starostu obce
Detail faktúry
| Číslo | 2023001 |
|---|---|
| Číslo interné | 10/2023 |
| Predmet | Dodavka a montaz tepelnych cerpadiel do kancelarie starostu obce |
| Cena | 4400 € € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 19.1.2023 |
| Dátum doručenia | 19.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 29.1.2023 |
| Dátum úhrady | 20.1.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 18.7.2023 |
Prílohy
eabcd_10.pdf
18.7.2023
Dodávka materiálu na zateplenie stropu, podlahovej krytiny, farby na malovanie a opravu vodovodnej baterie
Detail faktúry
| Číslo | 2023005 |
|---|---|
| Číslo interné | 33/2023 |
| Predmet | Dodávka materiálu na zateplenie stropu, podlahovej krytiny, farby na malovanie a opravu vodovodnej baterie |
| Cena | 1485 € € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 7.2.2023 |
| Dátum doručenia | 15.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 7.2.2023 |
| Dátum úhrady | 13.2.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 18.7.2023 |
Prílohy
aaf5a_09.pdf
18.7.2023
Záchranné práce počas mimoriadnej situácie v dôsledku snehovej kalamity
Detail faktúry
| Číslo | 202302001 |
|---|---|
| Číslo interné | 38/2023 |
| Predmet | Záchranné práce počas mimoriadnej situácie v dôsledku snehovej kalamity |
| Cena | 1920 € € |
| Dodávateľ | Agrofarma Baranec, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 47720794 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 10.2.2023 |
| Dátum doručenia | 10.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.2.2023 |
| Dátum úhrady | 13.2.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 18.7.2023 |
Prílohy
d227f_08.pdf
18.7.2023
Zimna udrzba miestnych komunikacií od 1.12.2022 do 31.3.2023
Detail faktúry
| Číslo | 2023007 |
|---|---|
| Číslo interné | 70/2023 |
| Predmet | Zimna udrzba miestnych komunikacií od 1.12.2022 do 31.3.2023 |
| Cena | 4070 € € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 8.3.2023 |
| Dátum doručenia | 8.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.3.2023 |
| Dátum úhrady | 7.3.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 18.7.2023 |
Prílohy
248bd_07.pdf
18.7.2023
Dodavka a montaz nabytku do kancelarie pracovnicky obce
Detail faktúry
| Číslo | 2023010 |
|---|---|
| Číslo interné | 91/2023 |
| Predmet | Dodavka a montaz nabytku do kancelarie pracovnicky obce |
| Cena | 2200 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 24.3.2023 |
| Dátum doručenia | 24.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.3.2023 |
| Dátum úhrady | 28.3.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 18.7.2023 |
Prílohy
0fc73_06.pdf
18.7.2023
Nakup, dodavka a rozvoz kukanadob na TKO v obci L.Ondrej 200 ks
Detail faktúry
| Číslo | 2023012 |
|---|---|
| Číslo interné | 102/2023 |
| Predmet | Nakup, dodavka a rozvoz kukanadob na TKO v obci L.Ondrej 200 ks |
| Cena | 4906 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 6.4.2023 |
| Dátum doručenia | 6.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 12.4.2023 |
| Dátum úhrady | 11.4.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 18.7.2023 |
Prílohy
07ee7_05.pdf
18.7.2023
Zálohová platba na výstavbu miestnych komunikácií
Detail faktúry
| Číslo | 2023013 |
|---|---|
| Číslo interné | 107/2023 |
| Predmet | Zálohová platba na výstavbu miestnych komunikácií |
| Cena | 4000 € € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 12.4.2023 |
| Dátum doručenia | 15.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 12.7.2023 |
| Dátum úhrady | 5.4.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 18.7.2023 |
Prílohy
56ec6_04.pdf
18.7.2023
Odvodnovaci rygol 300bm, vodovod a kanalizácia - L.Ondrej DIEL - podla prilohy
Detail faktúry
| Číslo | 2023018 |
|---|---|
| Číslo interné | 146/2023 |
| Predmet | Odvodnovaci rygol 300bm, vodovod a kanalizácia - L.Ondrej DIEL - podla prilohy |
| Cena | 6270€ € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 16.5.2023 |
| Dátum doručenia | 16.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.5.2023 |
| Dátum úhrady | 16.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 18.7.2023 |
Prílohy
5c8ce_03.pdf
18.7.2023
Uloženie odpadu na prekládkovej stanici v L.Mikuláši za mesiac APRÍL
Detail faktúry
| Číslo | 2023020975 |
|---|---|
| Číslo interné | 147/2023 |
| Predmet | Uloženie odpadu na prekládkovej stanici v L.Mikuláši za mesiac APRÍL |
| Cena | 1075,87 € |
| Dodávateľ | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 00183636 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 12.5.2023 |
| Dátum doručenia | 30.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.5.2023 |
| Dátum úhrady | 16.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 18.7.2023 |
Prílohy
97d56_02.pdf
18.7.2023
Faktúra - výspravky a asfaltovanie miestnych komunikácií
Detail faktúry
| Číslo | 2023021 |
|---|---|
| Číslo interné | 155/2023 |
| Predmet | Faktúra - výspravky a asfaltovanie miestnych komunikácií |
| Cena | 57706,92 € € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 18.5.2023 |
| Dátum doručenia | 25.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.5.2023 |
| Dátum úhrady | 22.5.2023 |
| Dátum zverejnenia | 18.7.2023 |
Prílohy
64391_01.pdf
23.2.2023
vystavba vodovodu na miestny cintorin,
Detail faktúry
| Číslo | 228/2022 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022038 |
| Predmet | vystavba vodovodu na miestny cintorin, |
| Cena | 9267, 63 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 19.10.2022 |
| Dátum doručenia | 19.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 29.10.2022 |
| Dátum úhrady | 20.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
Prílohy
34565_008.jpg
23.2.2023
Výroba a montáž nerezového kríža
Detail faktúry
| Číslo | 217/2022 |
|---|---|
| Číslo interné | 22VF017 |
| Predmet | Výroba a montáž nerezového kríža |
| Cena | 5137 € |
| Dodávateľ | KING STEEL Slovakia, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 46538828 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 10.10.2022 |
| Dátum doručenia | 7.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 17.10.2022 |
| Dátum úhrady | 10.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
Prílohy
20937_007.jpg
23.2.2023
vodne a stocne pre odb.miesto Liptovský Ondrej 264
Detail faktúry
| Číslo | 311/2022 |
|---|---|
| Číslo interné | 220020114 |
| Predmet | vodne a stocne pre odb.miesto Liptovský Ondrej 264 |
| Cena | 1148,51 € |
| Dodávateľ | Liptovský vodárenská spoločnosť, a.s |
| Dodávateľ IČO | 36672441 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2022 |
| Dátum doručenia | 31.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 19.1.2023 |
| Dátum úhrady | 9.1.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
Prílohy
acf70_006.jpg
23.2.2023
pomocne prace v kuchyni; upratovanie v Materskej škole; za mesiace august - november 2022
Detail faktúry
| Číslo | 298/2022 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022048 |
| Predmet | pomocne prace v kuchyni; upratovanie v Materskej škole; za mesiace august - november 2022 |
| Cena | 2200 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 5.12.2022 |
| Dátum doručenia | 5.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 30.12.2022 |
| Dátum úhrady | 28.12.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
Prílohy
239df_005 (1).jpg
23.2.2023
oprava chodnika; odvodnenie miestnej komunikacie na miestny cintorin
Detail faktúry
| Číslo | 297/2022 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022047 |
| Predmet | oprava chodnika; odvodnenie miestnej komunikacie na miestny cintorin |
| Cena | 1540 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 5.12.2022 |
| Dátum doručenia | 5.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 25.12.2022 |
| Dátum úhrady | 27.12.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
Prílohy
cb306_004.jpg
23.2.2023
Uloženie odpadu na prekládkovej stanici v L.Mikuláši, za mesiac NOVEMBER 2022
Detail faktúry
| Číslo | 294/2022 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022022718 |
| Predmet | Uloženie odpadu na prekládkovej stanici v L.Mikuláši, za mesiac NOVEMBER 2022 |
| Cena | 1137,36 € |
| Dodávateľ | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 00183636 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 12.12.2022 |
| Dátum doručenia | 30.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 26.12.2022 |
| Dátum úhrady | 15.12.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
Prílohy
41fe1_003.jpg
23.2.2023
nakup asfaltovej zmesi; recyklacia, dovoz a spracovanie asfaltu; prace
Detail faktúry
| Číslo | 241/2022 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022040 |
| Predmet | nakup asfaltovej zmesi; recyklacia, dovoz a spracovanie asfaltu; prace |
| Cena | 4054,20 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 25.10.2022 |
| Dátum doručenia | 25.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2022 |
| Dátum úhrady | 26.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
Prílohy
80047_002.jpg
23.2.2023
Uloženie odpadu na prekládkovej stanici v L.Mikuláši, za mesiac SEPTEMBER 2022
Detail faktúry
| Číslo | 225/2022 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022022162 |
| Predmet | Uloženie odpadu na prekládkovej stanici v L.Mikuláši, za mesiac SEPTEMBER 2022 |
| Cena | 1054,44 € |
| Dodávateľ | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 00183636 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 10.10.2022 |
| Dátum doručenia | 23.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.10.2022 |
| Dátum úhrady | 21.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
Prílohy
489bc_001 (1).jpg
26.9.2022
Dodávka fitnes prvkov, výkopové práce, osadenie
Detail faktúry
| Číslo | 186/2022 |
|---|---|
| Predmet | Dodávka fitnes prvkov, výkopové práce, osadenie |
| Cena | 5170,00 € € |
| Dodávateľ | Obecný sociálny podnik |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Dátum vystavenia | 22.8.2022 |
| Dátum doručenia | 22.8.2022 |
| Dátum splatnosti | 30.8.2022 |
| Dátum zverejnenia | 26.9.2022 |
Prílohy
01faf_FA1862022.pdf
15.8.2022
Za práce - kosenie, čistenie v obci
Detail faktúry
| Číslo | 158/2022 |
|---|---|
| Predmet | Za práce - kosenie, čistenie v obci |
| Cena | 3047,00 € € |
| Dodávateľ | Obecný sociálny podnik |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Dátum vystavenia | 27.7.2022 |
| Dátum doručenia | 27.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 5.8.2022 |
| Dátum úhrady | 30.9.2022 |
| Dátum zverejnenia | 15.8.2022 |
Prílohy
16d41_FA1582022.pdf
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}