Detail faktúry 112/2021
| Číslo | 112/2021 |
|---|---|
| Predmet | Dodaný tovar na MŠ |
| Cena | 2145,00 € |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2021 |
Prílohy
03bd7_fa1122021.pdf
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
30.6.2025
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 2025014 |
|---|---|
| Číslo interné | 126/2025 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 1114.05 € |
| Dodávateľ | obecný podnik Liptovský Ondrej s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2025 |
| Dátum doručenia | 30.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.6.2025 |
| Dátum úhrady | 30.6.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 30.6.2025 |
Prílohy
068d2_vývoz TKO.pdf
30.6.2025
územný plán
Detail faktúry
| Číslo | 202025 |
|---|---|
| Číslo interné | 131/2025 |
| Predmet | územný plán |
| Cena | 2650 € |
| Dodávateľ | ekomap |
| Dodávateľ IČO | 47363959 |
| Odberateľ | obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2025 |
| Dátum doručenia | 30.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.6.2025 |
| Dátum úhrady | 30.6.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 30.6.2025 |
Prílohy
0e1f3_územný plán.pdf
30.6.2025
kosenie VP
Detail faktúry
| Číslo | 2025013 |
|---|---|
| Číslo interné | 116/2025 |
| Predmet | kosenie VP |
| Cena | 1470 € |
| Dodávateľ | obecný podnik Liptovský Ondrej s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2025 |
| Dátum doručenia | 30.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.6.2025 |
| Dátum úhrady | 30.6.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 30.6.2025 |
Prílohy
fc8e2_fa kosenie.pdf
30.6.2025
údržbárske práce
Detail faktúry
| Číslo | 2025008 |
|---|---|
| Číslo interné | 110/2025 |
| Predmet | údržbárske práce |
| Cena | 1766.10 € |
| Dodávateľ | obecný podnik Liptovský Ondrej s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2025 |
| Dátum doručenia | 30.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.6.2025 |
| Dátum úhrady | 30.6.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 30.6.2025 |
Prílohy
8d142_fa obecný podnik.pdf
30.6.2025
zberný dvor
Detail faktúry
| Číslo | 25042 |
|---|---|
| Číslo interné | 95/2025 |
| Predmet | zberný dvor |
| Cena | 3911.02 € |
| Dodávateľ | OPEN DOOR |
| Dodávateľ IČO | 46466339 |
| Odberateľ | obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2025 |
| Dátum doručenia | 30.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.6.2025 |
| Dátum úhrady | 30.6.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 30.6.2025 |
Prílohy
3421a_faopendoor.pdf
30.6.2025
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 2025014 |
|---|---|
| Číslo interné | 126/2025 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 1114.05 € |
| Dodávateľ | obecný podnik Liptovský Ondrej s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2025 |
| Dátum doručenia | 30.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.6.2025 |
| Dátum úhrady | 30.6.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 30.6.2025 |
Prílohy
ef850_fatko.pdf
30.6.2025
vypracovanie žiadosti zberný dvor
Detail faktúry
| Číslo | 2025078 |
|---|---|
| Číslo interné | 94/2025 |
| Predmet | vypracovanie žiadosti zberný dvor |
| Cena | 3911,02 € |
| Dodávateľ | OPEN DOOR |
| Dodávateľ IČO | 46466339 |
| Odberateľ | obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2025 |
| Dátum doručenia | 30.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.6.2025 |
| Dátum úhrady | 30.6.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 30.6.2025 |
Prílohy
6f236_projekt - zberný dvor.pdf
30.6.2025
vypracovanie žiadosti na zberný dvor
Detail faktúry
| Číslo | 2025078 |
|---|---|
| Číslo interné | 94/2025 |
| Predmet | vypracovanie žiadosti na zberný dvor |
| Cena | 3911,02 € |
| Dodávateľ | OPEN DOOR s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 46466339 |
| Odberateľ | obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2025 |
| Dátum doručenia | 30.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.6.2025 |
| Dátum úhrady | 30.6.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 30.6.2025 |
30.6.2025
vývoz nebezpečného odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 1552501330 |
|---|---|
| Číslo interné | 86/2025 |
| Predmet | vývoz nebezpečného odpadu |
| Cena | 1202,79 € |
| Dodávateľ | Brantner |
| Dodávateľ IČO | 36444618 |
| Odberateľ | obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2025 |
| Dátum doručenia | 30.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.6.2025 |
| Dátum úhrady | 30.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 30.6.2025 |
Prílohy
9f342_nebezpečný odpad.pdf
30.6.2025
poistenie obecného majetku
Detail faktúry
| Číslo | 166864-6 |
|---|---|
| Číslo interné | 68/2025 |
| Predmet | poistenie obecného majetku |
| Cena | 1148 € |
| Dodávateľ | Komunálna poisťovňa |
| Odberateľ | obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2025 |
| Dátum doručenia | 30.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.6.2025 |
| Dátum úhrady | 30.6.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 30.6.2025 |
Prílohy
8952b_poisťovňa.pdf
30.6.2025
oprava strechy na obecných nájomných bytoch
Detail faktúry
| Číslo | 2025004 |
|---|---|
| Číslo interné | 65/2025 |
| Predmet | oprava strechy na obecných nájomných bytoch |
| Cena | 3812,55 € |
| Dodávateľ | obecný podnik Liptovský Ondrej s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2025 |
| Dátum doručenia | 30.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.6.2025 |
| Dátum úhrady | 30.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 30.6.2025 |
Prílohy
bf005_fa obecný podnik.pdf
27.6.2025
upratovacie a údržbárske práce v materskej škole
Detail faktúry
| Číslo | 20225003 |
|---|---|
| Číslo interné | 63/2025 |
| Predmet | upratovacie a údržbárske práce v materskej škole |
| Cena | 1764 € |
| Dodávateľ | obecný podnik Liptovský Ondrej s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 43905901 |
| Odberateľ | obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 27.6.2025 |
| Dátum doručenia | 27.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 27.6.2025 |
| Dátum úhrady | 27.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 27.6.2025 |
Prílohy
b1fa2_fa obecný podnik.pdf
27.6.2025
vývoz tko
Detail faktúry
| Číslo | 2025008 |
|---|---|
| Číslo interné | 110/2025 |
| Predmet | vývoz tko |
| Cena | 1766,10 € |
| Dodávateľ | obecný podnik Liptovský Ondrej s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 43905901 |
| Odberateľ | obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 27.6.2025 |
| Dátum doručenia | 27.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 27.6.2025 |
| Dátum úhrady | 27.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 27.6.2025 |
Prílohy
32c3b_fa obecný podnik.pdf
27.6.2025
zálohová fa na výstavbu chodníkov popri miestnom ihrisku
Detail faktúry
| Číslo | 2025001 |
|---|---|
| Číslo interné | 24/2025 |
| Predmet | zálohová fa na výstavbu chodníkov popri miestnom ihrisku |
| Cena | 10 000 € |
| Dodávateľ | obecný podnik Liptovský Ondrej |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 27.6.2025 |
| Dátum doručenia | 27.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 27.6.2025 |
| Dátum úhrady | 27.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 27.6.2025 |
Prílohy
129b9_záloha chodník.pdf
27.6.2025
Odborný posudok k ÚP
Detail faktúry
| Číslo | 72025 |
|---|---|
| Číslo interné | 56/2025 |
| Predmet | Odborný posudok k ÚP |
| Cena | 3874,50 € |
| Dodávateľ | Envi- EKO |
| Dodávateľ IČO | 43905901 |
| Odberateľ | obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 19.3.2025 |
| Dátum doručenia | 19.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 2.4.2025 |
| Dátum úhrady | 27.6.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 27.6.2025 |
Prílohy
c6ee9_fa envi-eko.pdf
24.11.2024
kosenie MC, kosenie verejnych priestranstiev, odvoz TKO, pomocne prace
Detail faktúry
| Číslo | 206/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 206/2024 |
| Predmet | kosenie MC, kosenie verejnych priestranstiev, odvoz TKO, pomocne prace |
| Cena | 4951 € |
| Dodávateľ | Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 53043961 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 5.8.2024 |
| Dátum doručenia | 5.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2024 |
| Dátum úhrady | 6.8.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 24.11.2024 |
Prílohy
328d7_6a.pdf
24.11.2024
dodávka stravy mesiaci MÁJ 2024
Detail faktúry
| Číslo | 150/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 150/2024 |
| Predmet | dodávka stravy mesiaci MÁJ 2024 |
| Cena | 1195,20 € |
| Dodávateľ | PEMMEVA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 47119799 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 10.6.2024 |
| Dátum doručenia | 31.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2024 |
| Dátum úhrady | 12.6.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 24.11.2024 |
Prílohy
538f2_6b.pdf
24.11.2024
LVS - vodné a stočné
Detail faktúry
| Číslo | 179/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 179/2024 |
| Predmet | LVS - vodné a stočné |
| Cena | 1007,51 € |
| Dodávateľ | LVS a.s |
| Dodávateľ IČO | 36672441 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2024 |
| Dátum doručenia | 30.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2024 |
| Dátum úhrady | 9.7.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 24.11.2024 |
Prílohy
d84c6_7.pdf
24.11.2024
Náter strechy (cistenie, zakladny a finalny nater)
Detail faktúry
| Číslo | 148/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 148/2024 |
| Predmet | Náter strechy (cistenie, zakladny a finalny nater) |
| Cena | 3650 € |
| Dodávateľ | JUZEK s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 56233272 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 7.6.2024 |
| Dátum doručenia | 24.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.6.2024 |
| Dátum úhrady | 10.6.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 24.11.2024 |
Prílohy
916e1_7b.pdf
24.11.2024
Spracovanie projektu zberného dvora
Detail faktúry
| Číslo | 178/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 178/2024 |
| Predmet | Spracovanie projektu zberného dvora |
| Cena | 6080 € |
| Dodávateľ | 3MS Consulting, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 46455876 |
| Odberateľ | Obec Liptovský Ondrej |
| Odberateľ IČO | 00315532 |
| Dátum vystavenia | 4.7.2024 |
| Dátum doručenia | 4.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.7.2024 |
| Dátum úhrady | 4.7.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 24.11.2024 |
Prílohy
a902a_8.pdf
